| 序号 | 专案 | 工作主要内容 | 工具或方法 | 输出结果及目标 |
| 阶段 1 诊断分析/标准培训 |
| 1.1 | 推行组织成立及推行计划确认 | 由最高管理者任命一名中层以上人员担任管理者代表 , 全程参与系统的实施 , 以肩负起本次贯标活动的主要责任 .;成立由各部门主管或业务骨干为主的系统推行小组 , 以带领 / 监督全员具体落实有关系统各项活动 .? 讨论并确认本 << 辅导计划任务书 >> 的辅导范围和进度等 | 《辅导计划任务书》 | 1. 管理者代表 / 推行组成员名单 2. 确认的《辅导计划任务书》 |
| 1.2 | 诊断 分析 | 访问现场，系统的分析目前有害物质管理状况，明确现状与 QC080000 标准、 RoHs 要求的差距 | 过程方法 ;检查表 | 1. 差距分析报告 2. 改进意见及建议 3. 系统整合初步构想 |
| 1.3 | 管理 层认 知培 训 | 管理层认知培训,?QC080000 来源 ;QC080000 标准条文, RoHs ; 过程方法 | PPT 教材 | 1. 把握实施有害物质管理系统的意义 / 原则 / 程序 / 理念 / 标准 . |
| 1.4 | 质量系统框架、方针目标框架 | 确定 HSF 系统框架、 HSF 方针、 HSF 目标 | ?目标方针展开?\? 各种目标框架案例 | 有害物质管理系统文件展开表 ;? HSF 方针、 HSF 目标框架;? HSF 目标管理系统框架建立 |
| 1.5 | 过程
识别 | 分析 / 识别 / 确定组织内输入与输出都直接与外部顾客相关的要求、过程以及实现这些过程所需要的支持过程和管理过程 . | 过程方法 | 1. 各工作、活动、工艺流程图和支持文件、表单 |
| 1.6 | 文件 编写 培训 | 结合案例及标准要求，运用过程方法就质量手册 / 程序文件 / 作业文件以及表单等撰写的基本原则 / 程序 / 要点及注意事项进行讲解 . 现场演练 | 文件撰写教材 ; 过程方法 | 掌握文件撰写方法 |
| 1.7 | 阶段总结 | 比照进度计划，监控实施进度、效果 | 工作总结报告 | 阶段性工作总结报告 |
| 阶段 2 系统规划/文件建立阶段 |
| 2.1 | 系统 框架 规划 | 结合差距 / 过程分析和标准要求就有害物质管理系统框架 / 程序文件进行规划 ,优化并确定组织结构，明确职责与权限 . 确定 HSF 系统文件负责部门、撰写人员及进度。 | QC080000 标准;? 过程方法 | 1. 文件架构 2. 程序文件清单 3. 组织结构图 |
| 2.3 | 方针 目标 规划 | 指导组织基于对现状和竞争者的分析以及顾客期望的识别 , 并结合组织的所有者和管理者的愿望来确定 HSF 方针 , 制订可实现 / 富有挑战的目标 . 指导确定部门目标 / 过程指标 . | 目标管理 | 1.HSF 方针 2. 年度 HSF 目标 3. 各部门年度 HSF 目标 / 过程指标 |
| 2.4 | 质量 手册 规划 | 根据 QC080000 标准要求和 HSF 系统框架规划结果，结合组织现状，指导撰写具有符合性 / 充分性和适宜性的质量系统的纲领性文件 -<>, 描述组织的方针目标 / 实现的方法途径 / 职责及权限等 , 以指导系统的全面建立 / 实施和监控 . | QC080000 标准 ;案例 | 1. 《 HSF 手册》初稿 |
| 2.5 | 过程规划 | 结合主要过程识别结果 / 文件架构 / 程序文件清单以及 QC080000 标准的要求就程序文件所需控制的过程进行的识别 / 分析 / 优化和确定 . 并运用流程图与文字描述相结合的方式系统的规定这些过程得以良好实现的途径与方法 . 指导规划支持过程实现所需的作业文件以及相应表单 . | QC080000 标准 ;案例 ; 过程方法 | 1. 流程图初稿 2. 作业指南清单 3. 表单清单 |
| 2.6 | 手册 定稿 发布 | ?就《 HSF 手册》初稿进行审定 , 以确保其具备符合性 / 充分性 / 适宜性 .最高管理者审定签字签章 | QC080000 标准 | 1. 《 HSF 手册》 2. 《 HSF 手册》发布实施 |
| 2.7 | 程序 文件 定稿 发布 | 就《流程图》初稿进行审定 , 以确保其具备符合性 / 充分性 / 适宜性 ;最高管理者 / 管理者代表审定签字签章 ; 确定《流程图》实施的责任部门 | QC080000 标准 | 1. 《流程图》 2. 《流程图》发布实施 |
| 2.8 | 支持 性文 件指 导 | 结合《作业指南》清单 , 就各作业的方法 / 程序等进行分析 / 确定 . 管理规定等其他三级文件的分析和确定 . 结合《表单》清单 , 就目前现有的及需要增补的质量记录表格的格式 / 内容 / 有效性 / 适宜性等方面进行分析 / 整合和确定 . | 案例 | 1. 《作业指南》 2. 《管理规定》等 3. 《表单》 |
| 阶段 3 实施及改进 |
| 3.1 | 系统文件培训 | 公司内部组织系统文件培训 | 上课讲解 | 熟练掌握文件要求;明晰工作流程，要求； |
| 3.2 | 系统 运行 | 全员全面实施系统文件 文件的内部学习 文件的贯彻实施 文件实施的效果评测 文件实施过程中的问题改善 | 全部系统文件 | 1. 文件得以全面落实 2. 系统运行中暴露出的改善事项 |
| 3.3 | 内审 员培 训（ * ） | 系统审核培训 就组织内部对本系统进行监控 / 审核 / 评价的人员实施其审核技能的培训 : 1. 运用过程方法实施系统审核 2. 审核的规划 3.QC080000 审核要点 4. 不符合项判定 5. 改进措施 / 验证 6. 审核员的素质 ;? 案例分析 | 《内审培训教材》 ;过程方法审核的方法; QC080000 标准 | 1. 合格的内审员 |
| 3.4 | 内部审核 | 指导内审员进行系统运行状况的全面检查 , 针对相关部门结合 QC080000 要素就各过程进行审核 , 以验证系统的符合性 / 有效性 :指导编制审核计划 ;指导实施审核 ;指导不符合项的判定 ;指导编制审核报告 ;指导实施纠正预防 | 过程方法 ; 《检查表》 ;系统文件 | 1. 审核报告 2. 纠正预防措施 |
| 3.5 | 管理 评审 | 由最高管理者主持 , 针对质量系统运行的适宜性 / 有效性 / 充分性进行评审 : 1. 各专案的资料准备 , 如 : 过程绩效 / 持续改进 / 年度质量目标 / 顾客满意度 / 顾客抱怨 / 交付服务等 2. 规划会议议程 3. 实施评审 4. 撰写管理评审报告 5. 对未能满足要求的专案进行分析 , 并采取纠正和预防措施 | 管理评审会议 | 1. 管理评审报告 2. 纠正预防措施 |
|
| 3.6 | 最后改善及迎审指导 | ?模拟第三方验证机构进行质量系统的全面审核 , 以发现不符合项 .指导全面完善 . 指导迎审 : 1. 验证准备 ( 文件资料 / 后勤支持等 ) 2. 接受审核人员提问的技巧 3. 审核中常被问到的问题 4. 审核中常被记作不符合项的问题等 | 《检查表》 系统文件 ;过程方法 | 1. 不符合项清单 2. 纠正预防措施 3. 掌握迎审技巧 |
| 阶段 4 第三方验证/注册 |
| 4.1 | 验证申请 | 协助公司选择确定验证机构 . ;协助申请验证 ( 办理相关手续 ). | 《验证机构比较表》 | 1. 确定验证机构 2. 提交申请 |
| 4.2 | 预审 | 第三方验证机构的现场预审 | | 1. 通过现场预审 2. 《不符合项报告》 |
| 4.3 | 正审 | 第三方验证机构的现场正式评审 | | 1. 通过现场正式评审 2. 《不符合项报告》 |
| 4.4 | 纠正 措施 | 依据验证机构开具的《不符合项报告》 , 指导关闭不符合项 . | | 1. 《不符合项关闭文件》 |
| 4.5 | 证书 | 颁证 | | 1.QC080000 证书 |
| 4.6 | 服务 | 对系统运行实施动态跟踪 , 以解决出现的新问题 . | 持续改进 | 1. 有害物质管理系统优化 |