| 序号 | 专案 | 工作主要内容 | 工具或方法 | 输出结果及目标 |
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| 阶段1 诊断分析/标准培训 |
| 1.1 | 推行组织成立及推行计划确认 | - 由最高管理者任命一名中层以上人员担任管理者代表, 全程参与系统的实施,以肩负起本次贯标活动的主要责任.
- 由最高管理者任命一名中层或以上人员担任顾客代表，站在顾客的立场上对公司品质系统或新产品开发提出具体要求
- 成立由各部门主管或业务骨干为主的系统推行小组,以带领/监督全员具体落实有关系统各项活动.
- 讨论并确认本<<辅导计划任务书>>的辅导范围和进度等
| | - 管理者代表/推行组成员名单
- 确认的《辅导计划任务书》
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| 1.2 | 诊断分析 | - 访问现场，系统的分析目前品质管理状况，明确现状与ISO/TS16949:2002技术规范(以下简称: TS16949)要求的差距
| | - 差距分析报告
- 改进意见及建议
- 系统整合的初步构想
- 顾客特殊要求识别
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| 1.3 | 管理层认知培训 | - 管理层认知培训
- 当前企业面临的机遇和挑战
- TS16949产生/目的/构成
- 基于系统的管理思想
- 八项管理原则
- 过程方法
- 实施品质系统的程序/监控和评价
| | - 把握实施品质管理系统的意义/原则/程序以及控制/监测和评价
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| 1.4 | 标准培训 | - TS16949五大模块之条款的理解与实施要点讲解
- 过程方法的具体运用(章鱼图/乌龟图)
| | - 理解技术规范的要求和实施要点
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| 1.5 | 品质系统框架、方针目标框架 | | | - 品质管理系统文件展开表
- 品质方针、品质目标框架
- 目标管理系统框架建立
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| 1.6 | 过程识别 | - 分析/识别/确定组织内输入与输出都直接与外部顾客相关的过程以及实现这些过程所需要的支持过程和管理过程.
- 指导识别适用的法律法规
| | - COP/SP/MP的章鱼图/关联图/乌龟图/MAP
- 法律法规清单
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| 1.7 | 文件编写培训 | - 结合案例及技术规范要求，运用过程方法就品质手册/程序文件/作业文件以及表单等撰写的基本原则/程序/要点及注意事项进行讲解.
- 现场演练
| | - 掌握文件撰写方法
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| 1.8 | 阶段总结 | | | - 阶段性工作总结报告
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| 阶段2 系统规划/文件建立阶段 |
| 2.1 | 系统框架规划 | - 结合差距/过程分析和《技术规范》要求就品质管理系统框架/程序文件进行规划
- 优化并确定组织结构，明确职责与权限
- 确定品质系统文件负责部门、撰写人员及进度。
| | - 文件架构
- 程序文件清单
- 组织结构图
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| 2.2 | 方针目标规划 | - 指导组织基于对现状和竞争者的分析以及顾客期望的识别, 并结合组织的所有者和管理者的愿望来确定品质方针,制订可实现/富有挑战的目标.
- 指导确定部门目标/过程指标.
| | - 品质方针
- 年度品质目标
- 各部门年度品质目标/过程指标
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| 2.3 | 品质手册规划 | - 根据《技术规范》要求和品质系统框架规划结果，结合组织现状，指导撰写具有符合性/充分性和适宜性的品质系统的纲领性文件-<<品质手册>>,描述组织的方针目标/实现的方法途径/职责及权限等,以指导系统的全面建立/实施和监控.
| | - 《品质手册》初稿
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| 2.4 | 过程规划 | - 结合主要过程识别结果/文件架构/程序文件清单以及《技术规范》的要求就程序文件所需控制的过程进行的识别/分析/优化和确定.并运用流程图与文字描述相结合的方式系统的规定这些过程得以良好实现的途径与方法.
- 指导规划支持过程实现所需的作业文件以及相应表单.
| | - 《程序文件》初稿
- 《作业文件》清单
- 《表单》清单
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| 2.6 | 工具技术 培训 | - 《APQP/CP培训》结合贵公司新产品开发实例从顾客提出要求、进行产品与过程设计开发到满足顾客要求全过程规划与控制的培训，包括最实用的品质计划-控制计划的编制和应用。(特别考虑结合VDA专案管理、大众QPN)
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- 理解APQP的要求和实施要点，运用APQP/CP方法进行新产品开发
- 能编制控制计划
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| 2.6 | | - 《FMEA培训》结合贵公司新产品设计开发实例进行风险分析及所采取的相应对策措施的培训
| | - 理解FMEA的要求和实施要点，运用FMEA方法进行新产品开发
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| 2.6 | | - 《PPAP培训》 结合贵公司新产品设计开发实例进行新产品批准过程及需提交文件资料编制方法的培训
| | - 理解PPAP的要求和实施要点，运用PPAP方法进行新产品开发
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| 2.6 | | - 品质成本培训
- 成本与代价
- 品质成本的概念
- 品质管理系统有关品质成本的要求
- 品质成本管理——原则、结构和方法
- 品质成本预测与计划
- 品质成本科目设置与核算
- 品质成本分析和控制
- 如何削减品质成本？
| | - 建立品质成本管理系统
- 明确数据收集方法
- 掌握品质成本报告与分析方法
- 明确品质成本改进方法
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| 2.6 | | - 分析和解决问题的方法
- 企业再造及顾客满意的基本方法
- 解决问题的七个步骤
- 主题选择
- 资料的搜集与分析
- 要因的分析
- 解决方法的计划与执行
- 效果的评估
- 标准化
- 持续改善
- 结论
| | - 掌握正确分析和解决问题的方法；
- 建立问题沟通管道；
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| 2.7 | 手册定稿发布 | - 就《品质手册》初稿进行审定,以确保其具备符合性/充分性/适宜性.
- 最高管理者审定签字签章
| | - 《品质手册》
- 《品质手册》发布实施
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| 2.8 | 程序文件定稿发布 | - 就《程序文件》初稿进行审定,以确保其具备符合性/充分性/适宜性.
- 最高管理者/管理者代表审定签字签章
- 确定《程序文件》实施的责任部门
| | - 《程序文件》
- 《程序文件职责分配矩阵图》
- 《程序文件》发布实施
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| 2.9 | 支持性文件指导 | - 结合《作业文件》清单,就各作业的方法/程序等进行分析/确定.
- 管理规定等其他三级文件的分析和确定.
- 结合《表单》清单,就目前现有的及需要增补的品质记录表格的格式/内容/有效性/适宜性等方面进行分析/整合和确定.
| | - 《作业文件》
- 《管理规定》等
- 《表单》
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| 2.10 | 文件审核 | | | - 文审通过
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| 阶段3 实施及改进 |
| 3.1 | 系统文件培训 | | | - 熟练掌握文件要求；
- 明晰工作流程，要求；
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| 3.2 | 系统运行 | - 全员全面实施系统文件
- 文件的内部学习
- 文件的贯彻实施
- 文件实施的效果评测
- 文件实施过程中的问题改善
| | - 文件得以全面落实
- 系统运行中暴露出的改善事项
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| 3.3 | 内审员培训 | - 系统审核培训
就组织内部对本系统进行监控/审核/评价的人员实施其审核技能的培训: - 运用过程方法实施系统审核
- 审核的规划
- TS16949审核要点
- 不符合项判定
- 改进措施/验证
- 审核员的素质
- 案例分析
| - 《内审培训教材》
- 过程方法审核的方法
- TS16949标准
| - 合格的内稽员
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| 3.4 | 内稽员培训 | - 产品审核培训
就组织内部对待发运的产品是否存在缺陷进行审核/评价的人员实施其审核技能的培训: - 产品审核流程/规划/实施
- 审核专案制定
- 品质特性指数计算/不符合项判定
- 改进措施/验证等
- 案例分析
| | - 合格的产品审核员
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| 3.5 | 系统运行检查 | - 全面检查系统实施状况
- 过程绩效指标的评价
- 新产品设计开发过程和结果绩效的评价
- “6S”的实施效果评价和改进
| | - 文件运行过程中出现的问题得以纠正
- 过程绩效指标
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| 3.6 | 内部稽核 | - 指导内稽员进行系统运行状况的全面检查, 针对相关部门结合TS16949要素就各过程进行审核,以验证系统的符合性/有效性:（根据状况分成两次，参见“四、专案实施进度计划及关键时间节点表”）
- 指导编制审核计划
- 指导实施审核
- 指导不符合项的判定
- 指导编制审核报告
- 指导实施纠正预防
| | - 审核报告
- 纠正预防措施
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| 3.7 | 管理审查 | - 由最高管理者主持,针对品质系统运行的适宜性/有效性/充分性进行评审:
- 各专案的资料准备,如:过程绩效/持续改进/年度品质目标/顾客满意度/顾客抱怨/外部失效件影响/交付服务等
- 规划会议议程
- 实施评审
- 撰写管理审查报告
- 对未能满足要求的专案进行分析,并采取纠正和预防措施
| | - 管理审查报告
- 纠正预防措施
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| 3.8 | 最后改善及迎审指导 | - 模拟第三方验证机构进行品质系统的全面审核,以发现不符合项.
- 指导全面完善.
- 指导迎审:
- 验证准备(文件资料/后勤支持等)
- 接受审核人员提问的技巧
- 审核中常被问到的问题
- 审核中常被记作不符合项的问题等
| | - 不符合项清单
- 纠正预防措施
- 掌握迎审技巧
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| 阶段4 第三方验证/注册 |
| 4.1 | 验证申请 | - 协助公司选择确定验证机构.
- 协助申请验证(办理相关手续)
| | - 确定验证机构
- 提交申请
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| 4.2 | 预审 | | | - 通过现场预审
- 《不符合项报告》
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| 4.3 | 正审 | | | - 通过现场正式评审
- 《不符合项报告》
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| 4.4 | 纠正措施 | - 依据验证机构开具的《不符合项报告》,指导关闭不符合项
| | - 《不符合项关闭文件》
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| 4.5 | 证书 | | | - TS16949证书
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| 4.6 | 服务 | | | - 品质管理系统优化
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